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        新政府會計賬務年末結轉

        編輯時間:2020年06月03日 作者:保會通-hax 瀏覽量:0

        政府會計賬務結轉

        政府會計制度要求每月賬務做完核對正確以后需要做財務會計收入、費用結轉。如果在每月賬務做完以后就結轉,但是如果憑證涉及收入、費用有變動的話就需要刪除已經結轉好的憑證從新結轉,相對麻煩些。大家可以考慮在年底統一結轉每月財務收入、費用憑證。結轉方法如下:

        1、打開軟件-會計賬務-憑證-操作及查詢-分錄模版-點擊財務分錄收入結轉-月份選擇201901月,結轉完畢后,同樣方法結轉財務分錄支出結轉憑證。結轉完后,審核1月已經結轉好的憑證,同樣的方法結轉02月憑證,一直結轉到12月。

        財務分錄收入結轉:

         

        財務分錄支出結轉:

         

         

         

        把結轉好的憑證審核:

         

        然后同樣方法結轉2月憑證;一直結轉到12月。

        2、年底賬務結轉:把以上財務分錄結轉完畢后做年底賬務結轉

        2.1結轉:本期盈余轉本年盈余分配,結轉好后審核這張憑證(如果涉及分配的單位,主要涉及衛生院等單位提取基金可以在這張憑證后手動出憑證提取財務會計的專用基金)

         

         

        2.2結轉本年盈余分配到累計盈余、結轉好后審核憑證。

         

        2.3結轉預算收入、支出憑證

         

         

        2.4結轉:財政政撥款結轉、結余其他明細轉入累計結轉。

         

        2.5結轉:非財政撥款結轉其他明細轉入-累計結轉

         

        2.6如果是事業單位、(如果是行政單位直接結轉其他結余轉非財政撥款結余-累計結余就可以):需要結轉其他結余轉到非財政撥款結余分配(需要做分配的,主要涉及的是衛生院等單位提取專用結余等,在這張憑證后面手動出一張憑證提?。?/span>

         

        2.7結轉:非財政撥款結余分配到-非財政撥款結余-累計結余

         

        2.8行政單位直接結轉:其他結余轉非財政撥款結余-累計結余科目

         

        以上賬務結轉完畢后,檢查單位余額及發生額表的期末余額是否正確,正確后與我們聯系結轉2020年賬務并更新政府收支分類科目。

         


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