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        云南保會通軟件公司,26年專注財務內控管理軟件
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        史上最全的KPI指標庫(包含部門及崗位考核指標)

        編輯時間:2020年03月24日 作者:九指神丐 瀏覽量:0


         

        KPI指標庫

         

         

         

        ××××有限公司

        2020  

         

         

        企業(一)關鍵績效指標(KPI)辭典

        財務會計指標

        序號

        指標

        指標定義

        功能

        考核依據

        1

        萬元工資銷售收入比例

        財政年度內的全部銷售收入與當期全部工資成本的萬元數的比值。

        檢測萬元工資的投入產出效率,鼓勵公司提高員工整體素質和能力


        2

        產品毛利率

        產品毛利/產品銷售收入

        檢測分(子)公司當前經營模式的效率


        3

        利潤總額

        一定周期內完成的利潤總額

        檢測分(子)公司的經營效果


        4

        利潤總額增加率

        (本期利潤總額—上期利潤總額)/上期利潤總額

        檢測分(子)公司不斷優化經營模式,提高管理水平,追求利潤最大化


        5

        集團利潤貢獻率

        某分(子)公司利潤總額/集團公司利潤總額

        檢測分(子)公司在全公司利潤中的貢獻度


        6

        資金沉淀率

        一定周期內流動資金用于固定投資和彌補虧損的資金占用額占全部流動資金總和的比例

        檢測流動資金的使用和周轉效率


        7

        資金周轉率

        一定周期內流動資金的周轉率

        檢測公司周轉情況


        8

        投資收益率

        稅后利潤/實收資本

        檢測分(子)公司的投資收益情況


        9

        資產負債率

        負債總額/資產總額

        檢測分(子)公司的資產負債情況


        10






        生產管理指標

        序號

        指標

        指標定義

        功能

        考核依據

        1

        產值

        一定周期內完成的入庫品總額

        檢測一定周期內的勞動生產總額


        2

        生產計劃完成率

        實際生產完成量/計劃完成量

        檢測生產部門生產計劃完成情況


        3

        按時交貨率

        按時交貨額/計劃交貨額

        檢測生產部門生產進度執行情況


        4

        全員勞動生產率

        總產值/員工總人數

        檢測員工平均生產值,確定全員勞動生產率


        5

        設備折舊率

        設備折舊費用/設備資產

        檢測資產消耗占設備資產比率,以測定設備利用情況


        6

        設備故障率

        設備故障檢修費用/產值

        檢測設備資產的消耗在總產值中的比重


        7

        工具消耗率

        工具消耗額/產值

        檢測工具消耗與產值的比率關系,越少越好


        8

        生產安全事故發生數

        一定周期內發生的安全生產事故數

        檢測生產部門生產安全管理的效果


        9

        生產安全事故損失率

        生產安全事故損失額/產值

        檢測生產安全事故造成的生產損失情況


        10

        生產安全事故處理的及時性

        生產安全事故是否得到了及時有效的處理

        檢測生產安全部門的工作情況


        11

        生產作業現場的整潔、有序性

        生產作業現場是否擺放整齊,存放有秩序

        檢測生產作業車間的現場管理情況


        12





          

        成本控制指標

        序號

        指標

        指標定義

        功能

        考核依據

        1

        主營業務成本總額

        產品生產成本

        檢測分(子)公司的主營業務成本,為分(子)公司降本增效提供依據


        2

        制造費用與主營業成本比率

        制造費用/主營業務成本

        檢測制造費用在主營業務成本中的比例


        3

        制造成本與主營業務成本比率

        制造成本/主營業務成本

        檢測制造成本在主營業務成本中的比例


        4

        管理費用

        在生產銷售產品中所發生的管理費用

        檢測分(子)公司的管理費用比例


        5

        營業費用

        在產品銷售過程中發生的費用

        檢測分(子)公司的產品銷售費用


        6





        7





        8





        9





        10





         

        市場營銷指標

        序號

        指標

        指標定義

        功能

        考核依據

        1

        銷售合同額

        一定周期內完成簽訂的銷售合同總額

        檢測一定周期內的營銷效果


        2

        銷售收入

        一定周期內完成的產品出廠總額

        檢測一定周期內的產品銷售收入,以產品出廠為準


        3

        貨款回籠率

        一定周期內回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額

        檢測一定周期內的貨款回籠情況,促進公司銷售部門提高效率


        4

        營銷、銷售計劃完成情況

        周期內營銷、銷售計劃的完成、達成情況

        檢測營銷、銷售計劃的編制準確性和計劃完成情況


        5

        市場占有率

        產品銷售收入/產品市場總份額

        檢測一定周期內的市場占有情況


        6

        營業費用比率

        營業費用總額/產品銷售收入總額

        檢測一定周期內的營銷效果


        7

        銷售收入增加率

        (本期銷售收入—上期銷售收入)/上期銷售收入

        檢測一定周期內的銷售增加情況


        8

        客戶滿意度

        客戶滿意戶數/公司全部客戶

        檢測公司的客戶滿意度情況


        9

        營業費用達成率

        一定周期內實際營銷費用/營銷預算費用

        檢測營銷費用預算執行情況


        10

        運輸費用達成率

        一定周期實際發生的運輸費用/計劃預算費用

        檢測銷售部門合理選擇運輸單位,控制運輸成本


        11

        解決客戶投訴率

        一定周內解決的客戶投訴數/客戶總投訴數

        檢測相關部門客戶投訴的解決力度和效果


        12

        合同歸檔率

        周期內歸檔合同總數/應歸檔合同數

        檢測銷售合同是否及時歸檔


        13

        銷售臺的準確性

        銷售臺記錄是否準確

        檢測銷售臺記錄的準確性


        14

        銷售往來記錄的及時性和準確性

        銷售往來記錄是否準確及時

        檢測銷售往來記錄的及時性和準確性


        15

        產品標識制作的及時性

        產品標識制作是否及時

        檢測產品標識制作的及時性


        16

        客戶信息管理的完成性

        客戶信息是否完整并及時更新

        檢測客戶信息的完整性,以及相關人員是否及時將客戶信息更新


        17

        銷售結算工作進行的及時性準確性

        是否及時、準確地進行了銷售結算

        檢測市場部門是否及時、準確地進行了銷售結算工作


          

        質量管理指標

        序號

        指標

        指標定義

        功能

        考核依據

        1

        一次檢驗成功率

        一次檢驗成功的產品數/檢驗的產品總數

        檢測生產質量情況


        2

        品管成本比重

        品管成本/產品銷售收入

        檢測品管成本占銷貨收入比率,為擬訂品管計劃及生產、品管改進參考


        3

        質量事故處理的及時性有效性

        質量事故處理是否及時有效

        檢測品質管理部門在質量事故處理方面的工作


        4

        產品抽檢合格率

        抽檢合格產品總數/抽檢產品總數

        檢測產品生產質量,由品質保障部組織


        5

        客戶質量問題處理的及時性有效性

        對于客戶質量問題的投訴是否及時有效

        檢測綜合管理部門對客戶投訴的質量問題解決的及時性,準確性


        6

        質量體系評審不符合項數

        年度質量體系評審發生的不符合項數

        檢測公司質量體系管理的完整性、準確性


        7

        質量檢驗的差錯率

        產品檢驗差錯數/檢驗產品總數

        檢測產品檢驗人員的檢驗準確性和水平


        8

        供方質量檢驗資料的保管情況

        供方質量檢驗資料是否完整、準確

        檢測質量檢驗人員日常工作的情況


        9

        技改項目的完成率

        技改項目完成數/技改項目計劃數

        檢測公司技改項目的完成情況


        10





         

        人力資源指標

        序號

        指標

        指標定義

        功能

        考核依據

        1

        員工增加率

        (本期員工數—上期員工數)/上期員工數

        檢測周期內員工增加比例


        2

        員工結構比例

        各層次員工的比例分配狀況

        檢測人力資源結構的合理性


        3

        關鍵人才流失率

        一定周期內流失的關鍵人才數/公司關鍵人才總數

        檢測公司關鍵人才的流失情況


        4

        工資增加率

        (本期員工平均工資—上期員工平均工資)/上期員工平均工資

        檢測工資增加情況


        5

        人力資源培訓完成率

        周期內人力資源培訓次數/計劃總次數

        檢測人力資源部門培訓計劃的執行情況


        6

        部門員工出勤情況

        部門員工出勤人數/部門員工總數

        檢測部門員工的出勤情況


        7

        薪酬總量控制的有效性

        一定周期內實際發放的薪酬總額/計劃預算總額

        檢測人力資源部門在薪酬總額控制方面的有效性


        8

        人才引進完成率

        一定周期實際引進人才總數/計劃引進人才總數

        檢測人力資源部門的招聘計劃完成情況


        9

        考核工作完成的及時性準確性

        公司績效考核完成的是否及時、準確

        檢測人力資源相關部門在績效考核方面的有效性


        10





          

        采購供應指標

        序號

        指標

        指標定義

        功能

        考核依據

        1

        采購計劃完成率

        當期采購實際完成數/當期物料需求計劃

        檢測采購部門采購計劃的完成情況


        2

        采購成本降低率

        (上期采購成本—本期采購成本)/上期采購成本

        檢測采購部門降低采購成本的效果


        3

        供應商一次交檢合格率

        供應商一次交貨合格的次數/該月所有供應商交貨次數

        檢測采購供應部門對采購進程、采購質量控制的情況


        4

        供應商信息管理

        供應商、外協商信息的完整性、準確性

        檢測采購供應部門是否及時錄入供應商和外協商信息,以及是否及時更改


        5

        采購積壓物資處理的及時性

        是否及時有效地處理了倉庫積壓物資

        檢測采購供應部門對庫存積壓物資處理的及時性


        6

        采購資金使用情況

        一定周期內采購資金付款數/采購物資的總額

        檢測采購供應部門的采購資金使用情況


        7





        8





          

        產品技術設計指標

        序號

        指標

        指標定義

        功能

        考核依據

        1

        研發計劃完成率

        當期按計劃完成的研發項目數占當期計劃完成的研發項目數的比例

        檢測技術部門的研發計劃完成情況


        2

        技術圖檔更改的及時性

        是否及時將技術圖檔更改

        檢測技術中心技術圖檔更改的效果


        3

        技術出圖的及時性準確性

        是否按照生產進度及時準確的出圖

        檢測技術部門的工作效果


        4

        標準化審查的差錯率

        標準化審查差錯次數/標準化審查總次數

        檢測標準化人員的工作效果


        5





        6





        7





        8





        9





        10





         

         

        倉庫庫存指標

        序號

        指標

        指標定義

        功能

        考核依據

        1

        總庫存金額

        月底全部庫存產品按入庫成本價格計算的總金額

        檢測分(子)公司的庫存情況,促進銷售部門加強銷售,為生產部門合理安排生產提供依據


        2

        總庫存數量

        月底全部庫存產品數量

        檢測分(子)公司的庫存情況,促進銷售部門加強銷售,為生產部門合理安排生產提供依據


        3

        物資入庫差錯率

        入庫差錯次數/入庫總數

        檢測倉庫部門的工作效果


        4

        物資領用差錯率

        出錯次數/領用總數

        檢測倉庫部門的工作效果


        5

        報表、臺出錯率

        記錄有誤的報表、臺總數

        檢測倉庫部門的工作效果


        6

        倉庫環境審查

        倉庫環境是否整潔有序

        檢測倉庫部門的工作效果


        7

        標準庫存量與實際庫存量比率

        標準庫存量/實際庫存量

        檢測標準庫存量與實際庫存量比率,設定存料對銷貨之基本比率,為決定安全存量提供依據


        8





          

         

        企業(二)關鍵績效指標(KPI)辭典

        財務類指標

        關鍵績效指標

        指標定義/計算公式

        數據來源

        部門費用預算達成率

        (實際部門費用/計劃費用)*100%

        部門費用實際及預算資料

        項目研究開發費用預算達成率

        (實際項目研究開發費用/計劃費用)*100%

        項目研究開發費用實際及預算資料

        課題費用預算達成率

        (實際課題費用/計劃費用)*100%

        課題費用實際及預算資料

        招聘費用預算達成率

        (實際招聘費用/計劃費用)*100%

        招聘費用實際及預算資料

        培訓費用預算達成率

        (實際培訓費用/計劃費用)*100%

        培訓費用實際及預算資料

        新產品研究開發費用預算達成率

        (實際新產品研究開發費用/計劃費用)*100%

        新產品研究開發費用實際及預算資料

        承保利潤

        壽險各險種的死差損益情況,死差損益=實際死亡率-預期死亡率

        理賠統計、精算部

        賠付率

        (本期實際賠付額+本期未決賠款-本期支付上期未決賠款)/本期經過的壽險風險保費

        理賠統計、精算部

        內嵌價值的增加

        將來保單價值的貼現值

        精算部、財務部

        人力成本總額控制率

        (實際人力成本/計劃人力成本)*100%

        財務部

        標準保費達成率

        (公司實際標準保費/計劃標準保費)*100%

        財務部

        附加傭金占標準保費比率

        (附加傭金/營銷標準保費)*100%

        財務部

        續期推動費用率

        (續期推動費用/“孤兒單”傭金)*100%

        財務部

        業務推動費用占標準保費比率

        (業務推動費/標準保費)*100%

        財務部

        公司總體費用預算達成率

        (公司實際總費用/預算總費用)*100%

        管理費用實際及預算資料

        公司辦公及物業管理費用預算達成率

        (實際數/預算數)*100%

        財務部

        車輛費用預算達成率

        (實際數/預算數)*100%

        財務部

        黨辦管理費用預算達成率

        (實際數/預算數)*100%

        財務部

        黨辦、工會費用預算達成率

        (實際數/預算數)*100%

        財務部

        日常辦公費用預算達成率

        (實際數/預算數)*100%

        財務部

        辦公費用預算達成率

        (實際數/預算數)*100%

        財務部

        會務、接待費用達成率

        (實際數/預算數)*100%

        財務部

        專項費用預算達成率

        (實際專項費用/預算專項費用)*100%

        財務部

        銷售目標達成率

        (實際銷售額/計劃銷售額)*100%

        銷售報表

        理賠率

        (理賠數量/銷售數量)*100%

        理賠報表

        產品/服務銷售收入達成率

        (實際銷售收入/計劃銷售收入)*100%

        銷售月報表

        全部賬戶凈投資收益率/同期 Benchmark

         

         

        全部戶凈投資收益率/投資委員會選擇的市場基準收益率

        Benchmark=國債指數、企業債指數、封閉式基金指數、LIBOR、CFO評估的CD基準利率按計劃的可投資比例加權的同期收益率)

         

        財務部/證券市場公布數據

         

         

         

        投資收益率計劃達成率(董事會批準的年度計劃收益率)

        全部戶凈投資收益率/董事會批準及不時調整的的年度投資計劃

        財務部

        不良款比率/Benchmark

        按照中央銀行貸款分類標準逾期不能收回的資產占可投資資產的比重/年初投資委員會確定的基準

        (Benchmark=投資委員會年初批準的比例)

        財務部

        (普通賬戶債券投資+全部賬戶直接投資凈投資收益率)/同期Benchmark

        所管轄戶凈投資收益率/總經理選擇的市場基準收益率

        (Benchmark=國債指數、企業債指數、LIBOR、CFO評估的CD基準利率按計劃的可投資比例加權的同期收益率)

        財務部

        普通賬戶基金投資凈投資收益率/同期Benchmark

        所管轄戶凈投資收益率/總經理選擇的市場基準收益率

        (Benchmark=同期封閉式基金指數收益率)

        財務部

        全部獨立賬戶直接投資凈投資收益率/同期Benchmark

         

        所管轄戶凈投資收益率/總經理選擇的市場基準收益率

        (Benchmark=同期國債指數、企業債指數、封閉式基金指數及CD基準利率按可投資比例加權的同期收益率)

        財務部

        所負責項目的凈投資收益率/同期Benchmark

         

        所管轄戶凈投資收益率/總經理選擇的市場基準收益率

        (Benchmark=相應項目的指數同期收益率水平)

        財務部

        投資收益率計劃達成率

        所管轄戶凈投資收益率/總經理批準及不時調整的的年度投資計劃

        財務部

        銷售目標達成率(資產管理中心)

        (實際直接銷售資產管理產品收入/計劃收入)*100%

        綜合管理部


        客戶類指標

        關鍵績效指標

        指標定義/計算公式

        數據來源

        包裝水平客戶滿意度

        接受隨機調研的客戶對包裝水平滿意度評分的算術平均值

        包裝水平客戶滿意度調研

        某重點產品市場占有率

        平均值:產品市場銷售額/市場容量

        市場銷售月報,市場資料

        公共關系效果評定

        對與媒體、保險學會及社會的效果評定

        上級領導評定

        解決投訴率

        (解決的投訴數/投訴總數)*100%

        投訴記錄及投訴解決記錄

        客戶投訴解決速度

        年客戶投訴解決總時間/年解決投訴總數

        投訴記錄

        營銷計劃達成率

        (營銷實際標保/營銷計劃標保)*100%

        財務部

        新契約保費市場占有率

        (新契約標保/新契約市場總容量)*100%

        財務部

        新契約保費增長率

        (本年度新契約標保-上年度新契約標保)/上年度新契約標保

        財務部

        13個月代理人留存率

        (服務滿12個月的人數/12個月前入司的人數)*100%

        財務部

        續期任務達成率

        二次達成率=寬限期未實收的二次保費/考核期間應收的二次保費;三次達成率=寬限期未實收三次保費/考核期間應收的三次保費                                                      

        信息技術部

        續保率

        (續保實收首期件數/續保應收首期件數)

        *100%

        財務部

        出租率

        出租的面積/應出租的面積

        物控中心

        市場知名度

        接受隨機調查的客戶對公司知名度評分的算術平均值

        問卷調查

        媒體正面爆光次數

        在公眾媒體上發表宣傳公司的新聞報道及宣傳廣告的次數

        公眾媒體

        危機公關出現次數及處理情況

        總公司級危機事件在中央級、全國性媒體出現的產生重大負面影響的報導次數及處理情況

        公眾媒體、上級領導評價

        公共關系維護狀況評定

        與媒體、保險學會及社會保持良好溝通和合作的狀況

        上級領導評價

        網站用戶滿意度

        對客戶進行隨機調查的網站滿意度評分的算術平均值

        支持滿意度調研

        客戶滿意度

        接受隨機調研的客戶和代理人對服務滿意度評分的算術平均值

        客戶滿意度調研

        客戶投訴解決的滿意率

        (客戶對解決結果滿意的投訴數量/總投訴數量)*100%

        客戶投訴記錄

        服務推廣數量的達成率

        (服務實際推廣數量/服務計劃推廣數量)

        *100%

        服務統計資料

        新客戶增加數量

        (本期新客戶數/總客戶數)*100%

        本期新客戶數,客戶總數

        最終客戶數量

        (本期老客戶數/客戶總數)*100%

        本期老客戶數/客戶總數*100%

        新產品的開發數量

        產品上市的實際數量

        銷售資料

        技術服務滿意度

        對客戶進行隨機調查的技術服務滿意度評分的算術平均值

        對客戶技術服務滿意度調查

        直銷客戶滿意度

        直銷客戶進行隨機調查的滿意度評分的算術平均值

        綜合管理部組織評估

        內部營運類指標

        關鍵績效指標

        指標定義/計算公式

        數據來源

        書面的流程和制度所占的百分率(ISO標準)

        (書面化的流程和制度數目/所有需要制訂的流程和制度總數)*100%

        需書面化的流程與制度規定

        工作目標按計劃完成率

        (實際完成工作量/計劃完成量)*100%

        工作記錄

        報表數據出錯

        (查出有誤報表數量/提交報表總數)*100%

        報表檢查記錄

        文書檔案歸檔率

        (歸檔文檔數/文檔總數)*100%

        文檔記錄

        國內外市場調研報告的質量


        上級評定

        項目可行性分析報告質量


        項目可行性分析報告質量認證/上級評定

        財務報表出錯率

        (查出有誤的財務報表數量/提交的財務報表總數)*100%

        財務報表檢查記錄

        財務分析出錯

        (有誤的財務分析數量/提交的財務分析總數)*100%

        財務分析記錄

        各部門預算準確率

        (1-超出或未達成預算/部門預算)*100%

        各部門費用預算達成率

        KPI辭典更新的及時性

        將新生成的KPI第一時間放入KPI辭典

        KPI辭典

        策劃方案成功率

        (成功方案數/提交方案數)*100%

        策劃方案提交與成功記錄

        提交項目管理報告及時性

        (按時提交管理報告/報告總數)*100%

        項目管理報告記錄

        管理委員會對辦公室服務滿意度

        管理委員會對辦公室服務工作的滿意度調查的算術平均值

        滿意度調查

        內部客戶滿意度

        接受民主測評的相關部門對被測評部門所提供服務的滿意度

        內部客戶滿意度民主測評結果

        招聘空缺職位所需的平均天數

        空缺職位總數/招聘空缺職位所用的總天數

        招聘天數記錄

        員工晉升評審活動的及時有效開展


        晉升評審記錄及員工對晉升意見記錄

        員工工資發放出錯率

        錯誤發放的工資次數/發放的工資次數

        工資發放記錄

        勞動爭議處理及時性


        投訴記錄

        績效考核數據準確率

        (實查有誤數據/考核數據總數)*100%

        投訴記錄

        績效考核按時完成率

        (按時完成的績效考核數/績效考核總數)

        *100%

        績效考核記錄

        內部網絡建立的安全性

        內部網絡安運行

        系統故障記錄

        提交分析報告的質量



        個案完成及時性

        個案處理時間=個案完成的日期-個案上報的日期

        上報與批復的文件

        統計分析的準確性和及時性

        及時對各分公司的核保、核賠數據進行統計分析,并使分析結果具有使用價值

        上級領導的評價

        分公司總經理室及相關部門滿意度

        分公司總經理室及相關部門對客戶服務部工作的滿意度

        問卷調查

        提出新產品建議的數量和質量(鼓勵創意性指標)

        領導認可的新產品建議的數量和質量

        上級領導的評價

        建立與研究及政府部門的聯系

        與國家研究部門及政府部門聯系的廣泛與密切程度

        相關部門及上級評價

        對外信息披露的及時性

        按照章程規定的時間向外界批露應該批露的信息

        批露的文件記載

        股東及董事滿意度

        股東及董事對董辦工作的滿意度

        滿意度調查

        與外部中介機構的溝通協調


        上級評價

        充分及時掌握相關政策、法規的變化

        對與董事會工作相關的政策法規的變化及時掌握,及時應對

        上級評價

        與股東、董事溝通的及時性、準確性

        及時、準確地與股東、董事溝通的程度

        上級評價

        會議組織、安排的有效性

        及時、有效安排會議的程度

        上級評價

        英文資料翻譯的準確率

        (準確提供的英文資源的數量/按照章程規定應該提供的英文資料的數量)*100%

        英文資料翻譯檢查記錄

        信息的準確性

        內部及對外部發布的信息的準確性

        上級評價

        內部信息收集的及時性

        及時收集公司內部的與董辦工作相關的信息

        發布的文件

        內部客戶滿意度(部門秘書)

        部門內部及相關部門的滿意度

        滿意度調查

        勞動合同簽訂的及時性

        勞動合同簽訂時間=勞動合同簽訂或續簽時間-按照規定簽定或續簽勞動合同的時間

        工作記錄

        入職離職手續辦理的及時性

        員工入職或離職辦理相關手續時間=員工入職或離職實際辦理相關手續時間-按照規定辦理員工入職或離職相關手續時間

        工作記錄

        人員編制控制率

        (實際人力/計劃人力編制)*100%

        上報文件

        機構擴展達成率

        (實際擴展的機構/計劃擴展的機構)*100%

        上報文件

        機構內設控制率

        (各機構下的實際部門及崗位設置數/計劃數)

        *100%

        上報文件

        法律意見建設性

        法律意見被提意見對象和法律部主管領導的認可

        上級領導的評價

        訴訟事件處理結果與公司方案的一致性

        公司批準的訴訟方案與訴訟結果的比較

        工作記錄

        對于對外簽署的法律文件提出意見的有效性

        經法律部審批的法律文件合法、合規或貫徹了公司領導的意圖

        上級領導的評價

        稽核意見建設性(de

        稽核意見被提意見對象和法律部主管領導的認可

        上級領導的評價

        稽核報告的質量

        1.符合內部稽核的工作規定;2.有無重大差錯;3.稽核建議的針對性、有效性

        上級領導的評價

        ISO9000質量手冊有效性的維護

        1.ISO工作內部協調、督導和培訓;2.文件的及時修改與更新;3.ISO協會的評價(質量、效率)

        上級領導的評價

        會議組織質量

        會議組織安排的及時性,形式、主題、材料準備是否充分

        會議記錄、記要

        與各分公司日常聯絡

        與各分公司保持暢通的信息聯絡

        電話、文件、E-mail

        文件傳遞效率

        按照文件的緊急程度按時、按質傳遞

        公司文件流轉規定

        文件制作效率和準確性

        按照文件類型及時制作、印發

        公司公文管理規定

        機要檔案和文件的歸檔

        機要、文件、檔案及時歸檔

        公司公文管理規定

        公章使用準確性

        用章類型、流程、批準程序正確

        公章管理辦法

        OA系統使用管理

        OA系統的正常使用

        OA系統使用狀況

        總裁辦對司機班服務滿意度


        總裁評價

        外事信息管理的效率

        對外事信息及時處理的及時性與效率

        處理記錄

        外部合作關系管理的效率與規范性



        對外合作項目開展的配合與管理效率



        總裁室滿意度



        外事信息發布的及時性



        外事接待任務完成的效率與質量



        外事檔案管理的系統性與規范性



        口譯、筆議的及時性與準確性



        司機出車安全率

        (安全出車次數/實際出車次數)*100%


        出入庫手續齊全率

        (應辦手續/實辦手續)*100%


        務差錯數

        查出錯誤的務數

        務記錄

        安全事故發生次數



        分公司基層組織和思想建設



        員工文體活動及福利規劃與實施



        外部聯系維護滿意度



        企業文化建設任務達成率

        (實際達到的企業文化建設效果/預期達到的效果)*100%

        工作記錄

        新聞審稿準確率

        (準確發布的新聞稿件/全部發布的新聞稿件)*100%

        工作記錄

        內部刊物按時出刊狀況及質量評定


        上級領導評價

        公司宣傳品制作



        分公司業務指導



        宣傳檔案歸檔率

        (歸檔宣傳文檔數/文檔總數)*100%

        文檔記錄

        網站出錯率

        (頁面出錯個數/總頁面數)*100%

        客戶投訴記錄

        設計制作出錯率

        (設計制作規范/制作總頁數)*100%

        測試記錄

        信息內容出錯率

        (信息內容及錯別字出錯數/總的信息更新量)

        *100%

        檢查記錄

        信息更新延誤率

        信息更新時間是否依照規定時間執行

        檢查記錄

        服務響應時間

        向客戶提供服務的響應時間的平均值

        客戶服務記錄

        泰康在線知名度的提高

        對隨機調研的業界和最終客戶對泰康在線認知度的提高百分比

        市場調查

        媒體曝光次數

        有關泰康在線的文章在新聞媒體上發布的數量

        媒體剪報匯總記錄

        媒體危機情況處理成功率

        (媒體危機情況處理成功案例數/媒體危機情況案例總數)×100%

        記錄情況

        應用開發出錯率

        (出錯的功能塊個數/總功能塊數)*100%

        軟件開發文檔

        系統和網絡故障率

        (發生故障次數/(設備數*天數))*100%

        系統故障記錄

        業務管理規范程度及效率

        業務流程順暢/業務管理規定書面化/業務流程高效化

        實際業務

        項目報告按時完成率

        (按時完成的項目報告數量/需要完成的項目報告數量)*100%

        工作記錄

        項目成功率

        (成功的項目數量/項目總數量)*100%

        工作記錄

        網站建設配合流暢度

        完備的策劃案、編輯和設計制作的完整銜接

        客戶檔案和業務記錄

        客戶檔案和業務單證完備率

        (完備的客戶檔案和業務單證數量/客戶檔案和發生業務總數)*100%

        客戶檔案和業務記錄

        檔案管理出錯率

        (查出管理有誤的檔案數量/檔案總數)*100%

        檔案管理檢查記錄

        檔案更新延誤率

        (延誤檔案更新的數量/檔案總數)*100%

        檔案管理檢查記錄

        總經理滿意度

        接受隨機調研總經理對文章撰稿等方方面面滿意度評分值

        總經理滿意度調研

        項目調研報告的認可數量

        項目調研報告被認可的實際數量

        工作記錄

        工作制度和工作流程實施、改進比率

        (實施的新制度和流程數/制定的新制度和流程總數)*100%

        中心綜合管理部組織評估

        政策風險控制效果

        (直接上級評估標準)

        中心綜合管理部組織評估

        組合經理指令執行效果

        (直接上級評估標準)

        中心綜合管理部組織評估

        項目論證的參與程度、效果

        (直接上級評估標準)

        中心綜合管理部組織評估

        工作文檔管理的完整性和時效性

        (直接上級評估標準)

        中心綜合管理部組織評估

        研究報告預測的明確與準確程度

        (直接上級評估標準,聘請外部專家、合作伙伴對每篇研究報告進行評價)

        綜合管理部組織評估

        研究報告數量

        (直接上級評估標準)

        綜合管理部組織評估

        公開發表研究報告數量

        (直接上級評估標準)

        綜合管理部組織評估

        數據引用、處理的合理性

        (直接上級評估標準)

        綜合管理部組織評估

        研究報告深度

        (直接上級評估標準)

        綜合管理部組織評估

        項目計劃目標達成率

        (直接上級評估標準)

        綜合管理部組織評估

        新產品開發及市場推廣成功率

        (研究開發部經理評估標準)

        綜合管理部組織評估

        新客戶開發成功率

        (研究開發部經理評估標準)

        綜合管理部組織評估

        新產品開發數量

        (研究開發部經理評估標準)

        綜合管理部組織評估

        后臺作業差錯率

        (中心總經理評估標準)


        作業流程制度化和標準化程度

        (中心總經理評估標準,由總經理評估,包括所有負責的后臺系統)

        中心綜合管理部組織評估

        作業流程優化及實施程度

        (中心總經理評估標準)

        中心綜合管理部組織評估

        后臺作業的效率

        (中心總經理評估標準)

        中心綜合管理部組織評估

        后臺支持的主動性

        (中心總經理評估標準)

        中心綜合管理部組織評估

        系統故障率

        (綜合管理部經理評估標準)

        綜合管理部組織評估

        系統危機處理效率

        (綜合管理部經理評估標準)

        綜合管理部組織評估

        系統管理標準化、制度化程度

        (綜合管理部經理評估標準)

        綜合管理部組織評估

        系統管理作業流程優化的實施程度

        (綜合管理部經理評估標準)

        綜合管理部組織評估

        工作文檔管理的完整性和時效性

        (綜合管理部經理評估標準)

        綜合管理部組織評估

        清算數據時效與準確性

        (綜合管理部經理評估標準)

        綜合管理部組織評估

        清算作業流程標準化、制度化程度

        (綜合管理部經理評估標準)

        綜合管理部組織評估

        清算作業程序優化與實施程度

        (綜合管理部經理評估標準)

        綜合管理部組織評估

        行政服務工作量與效率

        (綜合管理部經理評估標準)

        綜合管理部組織評估

        資金劃撥在途時間

        (綜合管理部經理評估標準)

        綜合管理部組織評估

        資金調撥作業流程制度化、標準化程度

        (綜合管理部經理評估標準)

        綜合管理部組織評估

        資金調撥作業流程優化及實施程度

        (綜合管理部經理評估標準)

        綜合管理部組織評估

        流動性報表及現金流量預測的有效性

        (綜合管理部經理評估標準)

        綜合管理部組織評估

        法定會計核算差錯率

        (綜合管理部經理評估標準)

        綜合管理部組織評估工作

        管理信息報表的有效性、準確性和及時性

        (綜合管理部經理評估標準)

        綜合管理部組織評估工作

        未發現的交易差錯比率

        (綜合管理部經理評估標準)

        綜合管理部組織評估工作

        法律文書起草的規范性

        (綜合管理部經理評估標準)

        綜合管理部組織評估工作

        法律文書服務的效率

        (綜合管理部經理評估標準)

        綜合管理部組織評估工作

        參與研究項目提供法律建議的有效性

        (綜合管理部經理評估標準)

        綜合管理部組織評估工作

        投資法律風險控制效果

        (綜合管理部經理評估標準)

        綜合管理部組織評估工作

        銷售部門滿意度

        (滿意度調查問卷評估標準)

        中心綜合管理部組織評估

        內部投資經理滿意度

        中心投資經理采用滿意度調查問卷評估

        中心綜合管理部組織評估

        內部客戶滿意度(中心資產組合管理部、研究開發部評估)

        資產組合部、研究開發部、總經理采用滿意度調查問卷評估

        中心綜合管理部組織評估

        內部投資經理/研究員滿意度

        滿意度問卷調查

        綜合管理部組織評估

        投資經理/投資會計滿意度

        滿意度問卷調查

        綜合管理部組織評估

        投資經理、財務經理滿意度

        滿意度問卷調查

        綜合管理部組織評估

         


        學習與成長指標

        關鍵績效指標

        指標定義/計算公式

        數據來源

        個人培訓參加率

        (實際參加培訓次數/規定應參加培訓)

        *100%

        培訓出勤記錄

        部門培訓計劃完成率

        (部門培訓實際完成情況/計劃完成量)

        *100%

        部門培訓計劃記錄

        提出建議的數量和質量(鼓勵創意性指標)

        領導認可的新產品建議的數量和質量

        上級領導的評價

        公司內勤培訓規劃的制定及實施

        制訂公司總體及各崗位的培訓規劃,并組織實施

        上級領導的評價

        團隊建設成功率



        員工自然流動率

        (離職人數/現有人數)*100%

        人力資源部




        員工合作性



        創新建議采納率

        (被采納的創新建議數量/部門建議總數量)*100%

        創新建議采納記錄

        新技術掌握運用程度



        培訓種類

        培訓種類總計

        培訓種類記錄

        員工培訓與激勵滿意度(包括培訓計劃完成率、員工激勵等)

        下屬員工用滿意度調查表評分

        中心綜合管理部組織評估

        研究開發部員工滿意度

        滿意度調查問卷評估

        中心綜合管理部組織評估

        研究項目創新及項目規劃、組織

        (中心總經理評估標準)

        中心綜合管理部組織評估

        培訓與研討參與率

        (實際參加培訓與研討的員工數/規定應參加培訓與研討的總人數)*100%

        培訓研討出勤記錄

        培訓參與率

        (實際參加培訓的員工數/規定應參加培訓的總人數)*100%

        培訓出勤記錄

        內部員工滿意度

        (綜合管理部經理評估標準)

        綜合管理部組織評估工作

         

           

        企業(三)關鍵績效指標(KPI)辭典

        005 年副總指標匯總表

         

        職務

        考核指標

        業績標準

        指標回顧

        考核評價

        權重

        提取部門


        1、月審批資金供應率

        資金不斷檔

        實際供應率:

        5×[1-(10*%-實際供應率)×4] =

        30



        財務費用控制(包括財務費用、管理費用等)

        嚴格執行每月的預算標準



        30



        采購成本降低率

        采購成本比去年同期相比下浮3

        實際控制比率

        5×[1-(3%-實際下浮比率)×17]=

        5×[1-(3%+實際上漲比率)×20]=

        30



        采購配件質量事故率

        質量事故率為0,發現一次扣2分,市場反饋回一次扣1

        質量事故數

        5 - 質 量 事 故 數 ×2 1 =

        (到0為止)

        15%



        庫零量控制

        90%以上采購量庫零不超過15

        實際超出庫存量

        5×{1[(實際采購總量-超過15天庫存量)/實際采購總量-90%]×2}=

        0、5 為止)

        15%


        生產副總

        1、售后服務款項回收率

        100%當季回收,每月應收款滾動計算

        實際回收率

        ×[-(10-實際回收率)×3]

        25%



        2、生產計劃按時完成

         

        不誤發貨,延誤一次扣2

        實際延誤次數

        5- 延 誤 次 數 ×2=(0、5為止)

        50%

         



        3、市場技術支持滿意率

        滿意率 ≥ 90%

        實際滿意率

        5×[1 - ( 90% - 實 際 滿 意 率 ) × 3]=0、5為止)

        30%

         


        行政副總

        1、招待費用控制

        控制在預算內

        實際發生

        實際發生在預算內為5分,超預算:515×(實際/預算-1=

        25%



        2、內部服務滿意率

        附“滿意調查表”,滿意率≥90%

        實際滿意率:

        5×[1 - ( 90% - 實 際 滿 意 率 ) × 3]=

        0、5為止)

        20%

         



        3、車輛費用控制

        控制在預算內

        實際費用:

        5×[1-(實際費用-0.75)×3/0.75]=

        25%

         

        財務部


        4、招聘與培訓計劃完成

        完成率100%(見年度計劃)

        實際完成率:

        5×[1 - ( 100% - 實 際 完 成 率 ) × 5]=   0、5為止)

        30%

         

        人力資源部

        總工程師

        1、季度新產品研發計劃完成率

        完成率100%

        實際成功率

        5×[1 - ( 100% - 實 際 完 成 率 ) × 5]= 0、5為止)

        30%



        2、新產品試制一次成功率(成本)

        按測試總項及重試項算,一次成功率85%

        實際成功率

        5×[1 - ( 85% - 實 際 成 功 率 ) × 3]= 0、5為止)

        0%

         



        3、測試達標率 COP(注)

        推遲一個月






        4、新研發產品上市率

        上市率100%

        實際上市率:

        5×〔1-(100%-實際滿意率)×6=










        財務部

        1、月審批資金供應率

        資金不斷檔

        實際供應率:

        5×[1-(100%-實際供應率)×4] =

        35%



        2、全面預算管理控制

        預算費用誤差控制在±5%以內

        實際發生:

        5×[1.1-(∣實際-預算∣/預算-10%)×5] =

        15%



        3、財務費用控制(包括財務費用、管理費用等)

        嚴格執行每月的預算標準


        按時完成率100%,未按時完成

        35%



        4、生產成本降低率

        控制在預算范圍內

        實際成本:




        供應部

        1、采購計劃按時完成

        但未延誤發貨扣0.25/次,延誤發貨扣2/

        實際完成率:

        50.25×次數-2×次數 =

        30%

         



        2、采購成本降低率

        采購成本比去年同期相比下浮3%

        實際控制比率

        5×[1-(3%-實際下浮比率)×17]=

        5×[1-(3%+實際上漲比率)×20]=

        30%



        3、采購配件質量事故率

        質量事故率為0,發現一次扣2分,市場反饋回一次扣1

        質量事故數:

        5 - 質 量 事 故 數 ×2 1 =(到0為止)

        15%



        4、庫零量控制

        90%以上采購量庫零不超過 15

        實際超出庫存

        5×{1[(實際采購總量-超過 15 天庫存量)/實際采購總量-90%]×2}=0、5 為止)

        15%


        技術部

        1、提供圖紙、材料定額、工藝卡及時準確性

        按時下達,文件準確性95%,晚一天扣0.25分;因圖紙資料不準確出現重大生產事故扣2/

        實際晚天數:

        5- 實 際 晚 天 數 ×0.5=(到0為止)

        30%



        2、技術支持及時性

        延誤生產發貨一次扣2

        實際耽誤

        5- 實 際 延 誤 次 數 ×2=0、5為止)

        20%



        3、技術質量事故率

        因技術問題發生的質量事故次數,每次扣3

        實際事故數

        5- 實 際 事 故 次 數 ×3=(到0為止)

        10%



        4、 現場技術支持滿意率 滿意率 100%,

        見季度調查表

        實際滿意率

        5×[1-100%-實際滿意率)×3]=

        30%


        售后服務部

        1、用戶服務滿意率

        滿意率 >95%

        實際滿意率

        5×[1 - ( 95% - 實 際滿意 率 ) ×8] =0、5為止)

        25%



        2、售后服務一次成功率

        一次成功率>95%

        實際一次成功率

        5×[1 - ( 95% - 實 際 成 功 率 ) ×4] =0、5為止)

        25%



        3、服務款項按時回收率

        100%當季回收,每月應收款滾動計算

        實際回收率:

        5×[1-(100%-實際回收率)×3] =0、5為止)

        30%



        4、用戶投訴追溯率

        追溯率100%

        實際追溯率

        5×[1 - ( 100% - 實 際 追 溯 率 ) ×5]= 0、5為止)

        20%

         


        生產部

        1、生產計劃按時完成

        不誤發貨,延誤一次扣2

        實際延誤次數

        5-延誤次數×2=0、5為止)

        30%



        2、生產成本降低率

        控制在預算范圍內

        實際成本





        3、按照作業指導書作業

        完全按照作業指導書,違反一次扣2

        實際違反次數

        5-違反次數×2=0、5為止)

        15%

         



        4、質量指標

        質量事故率為0,市場反饋回一次扣1.5

        實際事故數:

        5- 實 際 事 故 數 ×1.5=0、5為止)

        15%


        車間

        1、生產計劃按時完成

        不誤發貨,延誤一次扣2

        實際延誤次數:

        5-延誤次數×2=0、5為止)

        30%



        2、各工序返工率

        返工率﹤3%(按作業臺數考核)

        實際返工率:

        5×[1 - ( 實 際 返 工 率 - 3% ) ×12.5]= 0、5為止)

        20%



        3、按照作業指導書作業

        完全按照作業指導書,違反一次扣2

        實際違反次數:

        5-違反次數×2=0、5為止)

        15%



        4、生產成本降低率

        控制在預算范圍內

        實際成本




        研究中心

        1、市場技術支持滿意率

        滿意率 ≥ 90%

        實際滿意率:

        5×[1 - ( 90% - 實 際 滿 意 率 ) ×3]= 0、5為止)

        30%



        2、方案設計成功率

        滿意率 ≥ 95%

        實際成功率:

        5×[1 - ( 95% - 實 際 成 功 率 ) ×3]= 0、5為止)

        40%



        3、開發項目進度完成

        100%完成

        實際完成率

        5×[1 - ( 100% - 實 際 完 成 率 ) ×5]= 0、5為止)

        30%


        辦公室1

        1、行政辦公費用控制

        控制在預算內

        實際發生:

        實際發生在預算內為5

        超預算:515×(實際/預算-1=

        25%



        2、招待費用控制

        控制在預算內

        實際發生

        實際發生在預算內為5分超預算:515×(實際/預算-1=

        25%

         



        3、內部服務滿意率

        附“滿意調查表”,滿意率≥90%

        實際滿意率

        5×[1 - ( 90% - 實 際 滿 意 率 ) ×3]= 0、5為止)

        20%



        4、總經理指令督辦查辦落實率

        落實率 100%,未完成一項經理助理按責任人的25%扣分

        未完成數

        5 - ( 未 落 實 數 ×5/ 總 經 理 指 令 數 ) =(到0為止)




        5、年內申報項目完成率

        年內審批資金完成80萬元(全年指標統算調整)

        實際完成率

        5×〔1-(100%-實際滿意率)×6=



        辦公室2

        1、車輛費用控制

        費用控制在預算內

        實際費用:

        515×(實際/預算-1=

        30%



        2、物業費用控制

        費用控制在預算內



        15%



        3、員工就餐滿意率

        滿意度≥75%

        實際滿意率

        [1+ ( 實 際 滿 意 度 - 75% ) ×5] ×5=(到0為止)

        20%


        人力資源部

        1、招聘計劃完成

        100%完成(見年度計劃)

        實際完成率

        5×[1 - ( 100% - 實 際 完 成 率 ) ×5]= 0、5為止)

        30%

         



        2、崗位培訓計劃完成

        100%完成(見年度計劃)

        實際完成率

        5×[1 - ( 100% - 實 際 完 成 率 ) ×5]= 0、5為止)




        3、績效考核完成率

        每季首月20日結束上季考核晚一天扣0.5

        實際晚天數

        50.5×天數 =

        30%


        研發部

        1、季度新產品研發計劃完成

        100%完成

        實際完成率

        5×[1 - ( 100% - 實 際 完 成 率 ) ×5]= 0、5為止)

        35%



        2、開發新產品資料完整

        新產品測試合格后3日內,要求將所有圖紙、各類參數資料、鑒定資料交技術部(辦公室),晚一天扣0.5

        實際晚天數

        5- 實 際 晚 天 數 ×0.5=0、5為止)

        15%



        3、新產品試制一次成功率(成本)

        控制材料零件更換,工時重復;按測試總項及重試項算,一次成功率85%

        實際成功率

        5×[1 - ( 85% - 實 際 成 功 率 ) ×3]= 0、5為止)

        25%



        4、研發成本費用控制






        質量部

        1、外購外協件檢驗工作合格率

        檢驗工作(外觀檢驗、上機測試)合格率為100%

        不合格項

        5-不合格項×1.5 =

        25%



        2、質量事故追溯率

        追溯落實率為100%

        實際追溯率為:

        5× 實際追溯率 =

        40%

         



        3、工序質量控制






        市場部

        1、客戶接待滿意率

        滿意率為95%

        實際滿意率:

        5×〔1-(95%-實際滿意率)×20=

        40%



        2、按合同付款發貨率

        發貨率 100%,出現未付清款發貨一次扣2

        實際未付清款發貨數

        52×未付清款發貨數 =

        25%



        3、市場服務支持滿意率

        滿意率為100%,見附“服務滿意調查表”

        實際滿意率:

        5×〔1-(100%-實際滿意率)×6=

        35%


        項目管理部

        1、大包工程利潤(包括配件利潤)

        季度計劃利潤

        實際利潤:

        5×實際利潤/季度計劃利潤=

        60%



        2、工程質量合格率

        一次驗收達標率100%

        實際達標率:

        5×[1 - ( 100% - 實 際 達 標 率 ) ×3]= 0、5為止)

        40%



        3、300 萬以上工程方案評審






        清欠辦

        1、貨款回收

        完成季度回收計劃:

        實際完成比率

        5×實際回款額/季度回收計劃=

        80%



        2、清欠筆率




        20%


        出口部

        1、出口產品利潤

        年度利潤200萬美元

        實際利潤

        5×實際利潤/年度計劃利潤=

        60%



        2、費用指標

        按回款比率數

        實際發生

        5×[1 - ( 實 際 / 預 算 - 1 ) ×2]= 0、5為止)

        40%


        企管部

        1、生產成本控制







        2、管理費用控制







        3、核算率






        安裝公司

        1、安裝工程總額



        5×實際合同額/計劃合同額=

        10%



        2、安裝利潤指標



        5×實際利潤/計劃利潤=

        40%



        3、配套產品銷售收入指標



        5×實際收入/計劃收入=

        20%



        4、安裝工程按期交驗率

        100%(一次延期扣 3 分)


        5- 延 期 工 程 數 ×3=(到0為止)

        30%


         

        剛性否決指標

         

        部門

        硬 性 指 標

        業績標準

        指標回顧

        提取部門

        生產部

        安全生產事故

        出現一次人員或設備安全事故扣2.5

        實際事故



        設備保養維護完好

        出現一次因設備不完好延誤生產扣1.5

        耽誤生產數



        質量事故(同車間)

        市場反饋回一次質量事故扣1.5

        實際事故


        車間

        質量事故

        市場反饋回一次質量事故扣2

        實際事故:



        安全生產事故

        出現一次人員或設備安全事故扣1.5

        實際事故


        辦公室

        安全事故

        安全事故扣2/次(非主要責任占25%/次,全責占100%/次,其他占50%/次)

        實際事故



        發貨運輸防護管理

        嚴格執行運輸防護要求(質量提供),違反一次扣1.5

        實際違反


        人力資源部

        核心員工流失率(年度指標)

        年度流失率﹤4%

         

        實際流失率

         


        研發部

        研發新產品質量事故率

        市場反饋后質量事故扣2.5/

        實際事故


        質量部

        出廠產品質量事故率

        市場反饋回質量事故扣3.5/

        實際事故:


        生產副總

        質量事故

        匯總技術、生產、車間發生的質量事故,如何進行扣分??

        實際事故



        安全生產檢查

        兩個月一次,偶數月上旬;未按時召開扣1分,無相應記錄扣0.5

        實際未完成



        生產調度會議


        實際未完成



        質量分析會議

        一月一次,每月底25號未按時召開扣1分,無相應記錄扣0.5

        實際未完成


        總工

        質量事故

        匯總研發、質量發生的質量事故,如何進行扣分??



        行政副總

        廠區安全及衛生檢查

        一周一次,每周六未按時召開扣1分,無相應記錄扣0.5

        實際未完成



        安全事

        安全事故扣2/次(非主要責任占25%/次,全責占100%/次,其他占50%/次)

        實際事故:


        2005年部門指標匯總表

        部門

        考 核 指 標

        業績標準

        KPI指標說明

        提出部門

        財務部

        1、月審批資金供應率

        資金不斷檔

        主要資金支出部門根據月初的審批計劃,統計月末的供應資金。(實際供應率<80%,將不得分。)



        2、全面預算管理控制

        預算費用誤差控制在±5%以內




        3、財務費用控制(包括財務費用、管理費用等)

        嚴格執行每月的預算標準

        按預算標準執行,因市場或其他計劃費用供應不足超預算按責任調整系數??



        4、生產成本降低率

        控制在預算范圍內



        供應部

        1、采購計劃按時完成

        按時完成率100%,未按時完成但未延誤發貨扣0.25/次,延誤發貨扣2/

        按時、按要求完成生產、研發、售后服務等主要請購部門的請購任務。



        2、采購成本降低率

        采購成本比去年同期相比下浮3%

        由財務部提供每月與去年同期發生的采購成本總額及漲浮度。



        3、采購配件質量事故率

        質量事故率為0,發現一次扣2分,市場反饋回一次扣1

        統計每季度采購各類設備及零部件中出現的質量問題,及市場反饋回的采購質量事故。



        4、庫零量控制

        90%以上采購量庫零不超過 15



        技術部

        1、提供圖紙、材料定額、工藝卡及時準確性

        按時下達,文件準確性100%,晚一天扣0.25分;因圖紙資料不準確出現重大生產事故扣2/

        技術與車間根據生產計劃規定出各類文件下發的具體時間,由車間統計工藝圖紙的及時性和準確性,以及因工藝圖紙出現的材料損壞或延誤生產等。



        2、技術支持及時性

        延誤生產發貨一次扣2

        針對現場出現的技術問題進行解答,要求解決及時、不誤生產發貨。



        3、技術質量事故率

        因技術問題發生的質量事故次數,每次扣3

        因技術支持不到位造成的質量事故或重大損失。



        4、 現場技術支持滿意率

        滿意率 100%,見季度調查表

        車間各工序統計在生產過程中對技術部所作的現場技術支持的滿意率(包括圖紙、工藝資料齊備,技術問題及時處理,配合協調態度積極等)


        售后服務部

        1、用戶服務滿意率

        滿意率 >95%

        每月25號由售后服務部填寫完服務滿意度調查表,報銷售支持部調查反饋用戶的服務滿意率。



        2、售后服務一次成功率

        一次成功率>95%

        每月25號由售后服務部填寫完服務滿意度調查表,報銷售支持部調查反饋用戶服務一次成功率。



        3、服務款項按時回收率

         

        100%當季回收,每月應收款滾動計算

        要求各類服務款項必須在當季度收回;若季度款項回收率達不到80%則此指標不得分;本季度未收回款項,應轉下季度跟蹤,直至收回為止。



        4、用戶投訴追溯率

        追溯率100%

        將售后服務投訴電話及時反饋給售后服務部,售后服務部針對投訴內容追溯落實情況,并將解決結果反饋總經理秘書室進行匯總(季度指標)。


        生產部

        1、生產計劃按時完成

        不誤發貨,延誤一次扣2

        根據合同要求,按時完成各類生產任務,并提供給用戶合格的產品;由銷售支持部統計季度生產任務的完成情況。



        2、生產成本降低率

        控制在預算范圍內




        3、按照作業指導書作業

        完全按照作業指導書,違反一次扣2




        4、質量指標

        質量事故率為0,市場反饋回一次扣1.5



        車間

        1、生產計劃按時完成

        不誤發貨,延誤一次扣2

        根據合同要求,按時完成各類生產任務,并提供給用戶合格的產品;由銷售支持部統計季度生產任務的完成情況。



        2、各工序返工率

        返工率﹤3%(按作業臺數考核)

        由質量部統計車間各個工序在生產作業中的返工次數。



        3、按照作業指導書作業

        完全按照作業指導書,違反一次扣2




        4、生產成本降低率

        控制在預算范圍內



        研究中心

        1、市場技術支持滿意率

        滿意率 ≥ 90%

        研究中心匯總所作技術支持的詳細資料,定于25號將其報至銷售支持部,由銷售支持部調查市場支持的滿意率。



        2、方案設計成功率

        滿意率 ≥ 95%

        研究中心匯總所作方案設計的詳細資料,定于25號將其報至銷售支持部,由銷售支持部調查方案設計的滿意率。



        3、開發項目進度完成

        100%完成



        辦公室1

        1、行政辦公費用控制

        控制在預算內

        辦公室根據每月行政辦公費用的預算情況,合理控制各部室的辦公費用使用。



        2、招待費用控制

        控制在預算內

        辦公室根據每月招待費用的預算情況,合理控制各部室的招待費用。



        3、內部服務滿意率

        附“滿意調查表”,滿意率≥90%

        各部室根據辦公室的內部服務情況進行滿意率調查,詳見“服務滿意率調查表”。



        4、總經理指令督辦查辦落實率

        落實率 100%,未完成一項經理助理按責任人的25%扣分




        5、年內申報項目完成率

        年內審批資金完成80萬元(全年指標統算調整)



        辦公室2

        1、車輛費用控制

        費用控制在預算內

        每月的車輛費用控制在預算范圍內,由財務部提供每月的實際費用。



        2、物業費用控制

        費用控制在預算內

        每月的物業費用控制在預算范圍內,由財務部提供每月的實際費用。



        3、員工就餐滿意率

        滿意度≥75%

        由人力資源部對全體員工進行每季度一次的員工就餐滿意率調查,滿意率小于55%不得分。


        人力資源部

        1、招聘計劃完成

        完成率100%(見年度計劃)

        根據公司的崗位需求按時按要求完成招聘任務;



        2、崗位培訓計劃完成

        完成率100%(見年度計劃)

        根據年初制定的培訓計劃及各部門臨時性的專業能力提升需求,按時完成每季度的培訓任務。



        3、績效考核完成率

        每季首月20日結束上季考核晚一天扣0.5

        每季度首月15日人力資源部協助直接主管完成上季度考核打分與溝通,人力資源部根據考核成績在20日完成績效工資的兌現發放。


        研發部

        1、季度新產品研發計劃完成

        100%完成

        根據研發部的季度研發計劃,與季度結束后的任務完成情況進行比較,要求按時完成所有計劃(若因其它臨時工作延誤了計劃完成時間,應???)



        2、開發新產品資料完整

        新產品測試合格后3日內,要求將所有圖紙、各類參數資料、鑒定資料交技術部(辦公室),晚一天扣0.5

        研發新產品在測試達標情況下,3日內將產品的各類圖紙、技術參數等齊全資料交檔案室歸檔(資料的明細由總工給出)。



        3、新產品試制一次成功率(成本)

        控制材料零件更換,工時重復;按測試總項及重試項算,一次成功率85%




        4、研發成本費用控制




        質量部

        1、外購外協件檢驗工作合格率

        檢驗工作(外觀檢驗、上機測試)合格率為100%

        質量部在對外購外協件檢驗合格的情況下,經車間使用或測試出現的不合格項,屬于檢驗工作不合格。



        2、質量事故追溯率

        追溯落實率為100%

        統計由生產、售后服務等反饋回的產品質量事故,對其進行調查、分析、追溯、解決,并反饋解決結果。



        3、工序質量控制




        銷售支持部

        1、客戶接待滿意率

        滿意率為95%

        每月25號將本月來訪考察客戶有關資料匯總報至北京高新公司進行滿意率調查。



        2、按合同付款發貨率

        發貨率 100%,出現未付清款發貨一次扣2

        嚴格按照合同規定的付款率發貨,不得因領導的答復為準。



        3、市場服務支持滿意率

        滿意率為 100%,見附“服務滿意調查表”



        工程項目部

        1、大包工程利潤(包括配件利潤)

        季度計劃利潤:




        2、工程質量合格率

        一次驗收達標率100%




        3、300 萬以上工程方案評審




         

        2005 年“新增”指標匯總表

        部門

        考核指標

        業績標準

        指標回顧

        考核評價

        權重

        提取部門

        財務部

        1、月審批資金供應率

        供應率為100%

        實際供應率:

        ×[ -(0%1-實際供應率)×]=4

        30%



        2、全面預算管理控制

        控制在±10%以內

        實際發生:

        5×[1-(∣實際-預算∣/ 預算-01)×5

        30%



        3、財務費用控制




        30%


        技術部

        1、提供圖紙、材料定額、工藝卡及時準確性

        隨生產計劃同時下達,晚一天扣0.5

        實際晚天數:

        5- 實 際 晚 天 數 ×0.5=(到0為止)

        30%



        2、解決現場問題及時性

        延誤生產發貨一次扣2

        實際耽誤

        5- 實 際 延 誤 次 數 × 2=0、5為止)

        20%



        3、質量事故率

        因技術問題發生的質量事故次數, 每次扣3

        實際事故數:

        5- 實 際 事 故 次 數 ×3=(到0為止)

        10%



        4、 現場技術支持滿意率

        滿意率100%,見季度調查表

        實際滿意率

        ×[1(0%1實際滿意率)×3=

        30%


        生產部

        4、(生產能耗)產能利用率

        電耗/kw 機組設備





        車間

        2、各工序返工率

        返工率為0

        實際返工率:


        30%



        3、質量事故率

        0 ,主要質量責任事故一次扣 3 分

        實際質量事故數

        5- 實 際 事 故 次 數 × 3=0、5為止)

        15%



        5、(生產能耗)產能利用率

        電耗/kw 機組設備



        10%


        后勤

        1、車輛費用控制率

        0.75 /公里

        實際費用:

        5×[1-(實際費用-0.75)×3/0.75]=

        25%


        采購部

        2、采購成本控制

        采購成本比去年同期下浮5%

        實際控制比率

        5×[1-(5%-實際下浮比率)×10]= 0、5 為止)

        30%

         



        3、采購配件質量事故率

        質量事故率為0

        質量事故數:

        5- 質 量 事 故 數 ×2=(到0為止)

        15%



        4、庫存周期

        周期≤30

        實際超出庫存量

        1-超30天庫存量×2/采購總量)×5=

        15%


        人力資源部

        1、招聘與培訓計劃完成率

        完成率100%(見年度計劃)

        實際完成率:

        5×[1 - ( 100% - 實 際 完 成 率 ) × 5]= (到0、5為止)

        30%



        2、工資及時發放率

        每月20號(與財務如何劃分責任)晚一天扣0.5

        實際晚天數

        50.5×晚天數=(到0為止)

        10%



        4、績效考核完成率

        每季首月20日結束上季考核晚一天扣0.5

        實際晚天數:

        50.5×天數 =

        30%


         

         


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